Ringkøbing-Skjern Kommune gør nu status over det forgangne år. Med en spritny årsrapport og en detaljeret regnskabsbog kan borgerne nu få det fulde overblik over alt fra de store stabsområder til de enkelte faglige beretninger fra 2025.
Tallene i oversigten herover giver et hurtigt indblik i kommunens økonomiske balance for det forgangne år. Men bag de tørre tal gemmer sig en række vigtige forklaringer – blandt andet omkring tilbagebetalinger af grundskyld og forskydninger mellem de enkelte udvalg. Herunder kan du læse de væsentligste detaljer om, hvordan regnskabet landede, og hvorfor resultatet afviger fra det oprindelige budget.
Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2025 og faktiske regnskab 2025. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et underskud på 16,7 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. En vurdering af underskuddet skal ses i sammenhæng med, at kommunen i 2025 har valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget for 2025. Der er derfor en risiko for at indtægter, der vedrører 2025, reduceres i forbindelse med efterregulering af indtægterne i 2028.
De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:
-
-
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 41,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Mindreindtægterne på skatterne dækker over tilbagebetalingerne på grundskyld for perioden 2021–2023. Mindreindtægterne på generelle tilskud skyldes primært midtvejsreguleringen.
-
-
-
Driftsudgifter før renter er 38,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, svarende til 0,9 pct. Det dækker særligt over mindreforbrug på Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget, mens der på Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er merudgifter.
-
-
På Økonomiudvalget er der mindreudgifter på 58,0 mio. kr., hvilket udgør 11 pct. af udvalgets oprindelige budget. Heraf vedrører 30,0 mio. kr. den teknisk afsatte reservepulje, mens 13,2 mio. kr. vedrører kommunens barselsudligningspulje, som budgetlægges under Økonomiudvalget, men udgiftsføres på de enkelte enheder under alle udvalg.
-
På Beskæftigelsesudvalget er der mindreudgifter på 16,4 mio. kr., svarende til 2 pct. af udvalgets oprindelige budget. Det dækker i høj grad merindtægter indhentet på grundtilskud og resultattilskud vedrørende udlændige.
-
På Social- og Sundhedsudvalget er der netto merudgifter på 33,4 mio. kr., hvilket udgør 3 pct. af udvalgets oprindelige budget. Det dækker i høj grad meraktivitet på det specialiserede socialområde samt merforbrug på decentrale enheder med overførselsadgang.
-
På Kultur- og Fritidsudvalget er der netto merudgifter på 6,4 mio. kr., hvilket udgør 7 pct. af det oprindelige budget. Det skyldes primært at tilskuddet til Ringkøbing Fjord Museer er forhøjet, herunder tilførsel af budget fra Økonomiudvalget vedrørende Naturkraft.
-
-
-
-
-
I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug 232,4 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslen fra 2024 til 2025 på 211,4 mio. kr.
-
-
-
Nettoudgifter til de finansielle poster, herunder renter, endte på 4,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. Mindreudgiften forklares ved et faldende renteniveau.
-
-
-
Anlægsudgifterne er 20,9 mio. kr. større end oprindelig budgetteret. Merforbruget er finansieret ved anvendelse af opsparede midler fra tidligere år.
-
-
-
Det brugerfinansierede område, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, udviser en nettoindtægt på 8,8 mio. kr. Det brugerfinansierede område reguleres efter ‘hvile i sig selv’-princippet og området skal økonomisk balancere over tid.
-
Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2025 godkendes også afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere.
Læs hele Årsrapporten 2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune her
